— Оформление корректировки приобретения в системе. — Создайте новый документ и выберите тип корректировки.
Перейдите в меню «Документы закупки (все)». Выберите нужный документ для корректировки.
Нажмите на кнопку «Создать». Откроется форма для ввода данных корректировки.
Укажите тип: «Исправление ошибок» или «Корректировка по согласованию сторон». Это определит дальнейшие действия с документом.
Автоматически отобразится список корректируемых товаров. При необходимости добавьте новую номенклатурную позицию.
Список расхождений будет заполнен автоматически. Проверьте данные на корректность.
Подключим специалиста — разберём вашу базу и доведём задачу до результата.
Оставить заявкуЕсли тип корректировки «Исправление ошибок», используйте данные для оформления счета-фактуры. Это позволит учесть изменения в учете.
Если тип корректировки «Корректировка по согласованию сторон», зарегистрируйте счет-фактуру. Используйте гиперссылку «Зарегистрировать счет-фактуру».
Проверьте все введенные данные и сохраните документ. Корректировка будет отражена в учете.
Важно. Корректировка не учитывает документы «Возврат товаров поставщику».